1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-157-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-29-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-29-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450 Comuna Quinta Normal Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferri S.A.I.C. Razón Social FERRI S A I C R.U.T. 96.871.720-0 Sucursal Ferri S.A.I.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163202 ANILLOS ACEITEROS PARA COMPRESOR 10 Unidad Anillos aceiteros para compresor (segun muestra adjunta en anexos)   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 31163202 ANILLOS COMPRESION PARA COMPRESOR 20 Unidad Anillos comprension para compresor (segun muestra adjunta en anexos)   $ 4.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080