1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-166-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-31-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-31-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450 Comuna Quinta Normal Impuesto 7312,91 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORES Y KERSTING S.A. Razón Social FLORES Y KERSTING S A R.U.T. 93.720.000-5 Sucursal FLORES Y KERSTING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 300 Unidad Amarras plásticas de 100 x 3mm.   $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 579 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 300 Unidad Amarras plásticas de 200 x 3mm.   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.410 39101605 ampolletas fluorescentes 50 Unidad Ampolleta SL-20 Luz Fría.   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500

Total Neto	$ 38.489
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.313
TOTAL OC	$ 45.802