1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-260-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA FUNCIONAMIENTO DE CASINO DEL COMPLEJO AERONAUTICO QUINTA NORMAL EN EL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA N° 0280851. Proveniente de Licitación 1392-16-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DMC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 40159,92 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Macro Food S.A. R.U.T. 96.733.580-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 SUMINISTRO MENSUAL DE POSTRES PREPARADOS E INSUMOS; SEGUN ANEXO B ADJUNTO 1 Unidad SUMINISTRO MENSUAL DE POSTRES PREPARADOS E INSUMOS; SEGUN ANEXO B ADJUNTO SUMINISTRO MENSUAL DE ALIMENTOS PREPARADOS $ 211.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.368 $ 211.368

Total Neto	$ 211.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.160
TOTAL OC	$ 251.528