1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-265-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MENSUAL DE VERDULERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA FUNCIONAMIENTO DE CASINO DEL COMPLEJO AERONAUTICO QUINTA NORMAL EN EL MES DE AGOSTO, SEGUN G. DESPACHO N° 21296-21256-21292-21255-21242-21241-21198-21191-21159-21143-21138-21101-21069-21050-21049-21010-21015-20993-20967-20944-20961-20911-20882-20865. Proveniente de Licitación 1392-16-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DMC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL Y DE INVERSIONES C Y S COMPANIA LIMI R.U.T. 78.650.520-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos SUMINISTRO MENSUAL DE VERDURAS, FRUTAS Y OTROS $ 1.475.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475.425 $ 1.475.425

Total Neto	$ 1.475.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.475.425