1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-294-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1392-87-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE NECESITA COMPRAR MATERIALES DE FERRETERIA Y MANTTO PARA SER UILIZADOS POR LA D.M.C . SEGUN LO PROGRAMDO EN EL PLAN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Proveniente de Licitación 1392-87-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DMC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 15036,98 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR VALENZUELA BENITEZ R.U.T. 1.227.598-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Linternas 2 Unidad Linternas linterna alcance 500 mt ( ver especificacion adjunta en anexos) $ 39.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.142 $ 79.142

Total Neto	$ 79.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.037
TOTAL OC	$ 94.179