1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-326-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-54-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-54-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DMC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda. Portales 3450, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 5650,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portales 3450, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 20 Unidad SOLDADURA ESTAÑO AL 50% (BARRAS)   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 31211507 Pinturas en aerosol 5 Unidad ESMALTE SPRAY BLANCO BRILLANTE   $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180 46181504 Guantes protectores 4 Unidad GUANTES DE CABRITILLA   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960

Total Neto	$ 29.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.651
TOTAL OC	$ 35.391