1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-4-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresiones Gráficas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-1-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Portales 3450, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450 Comuna Estación Central Impuesto 294120 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creativeline Razón Social CREATIVELINE SPA R.U.T. 77.941.560-0 Sucursal Creativeline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad Servicio de Impresiones Gráficas, de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas. Servicio de Impresiones Gráficas, de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas. $ 1.548.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548.000 $ 1.548.000

Total Neto	$ 1.548.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.120
TOTAL OC	$ 1.842.120