1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-429-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-72-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-72-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DMC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda. Portales 3450, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 688868,75 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portales 3450, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coinflex Full Limitada Razón Social INVERSIONES CONSTRUCCION Y SERVICIOS COINFLEX LIMI R.U.T. 77.957.610-8 Sucursal Coinflex Full Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Global PROVISION DE PROTECCIONES METALICAS CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 1.812.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812.812 $ 1.812.812 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global PROVISION DE VENTANAS DE ALUMINIO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 1.812.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812.813 $ 1.812.813

Total Neto	$ 3.625.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 688.869
TOTAL OC	$ 4.314.494