1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-436-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PANADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA FUNCIONAMIENTO DE CASINO DEL COMPLEJO AERONAUTICO QUINTA NORMAL EN EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA N° 286713. Proveniente de Licitación 1392-91-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DMC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Panificadora las Rosas Chicas Ltda. R.U.T. 88.997.400-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad Pan fresco suministro mensual de alimentos de panadería y pasteleria $ 147.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.979 $ 147.979

Total Neto	$ 147.979
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 147.979