1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-438-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE VERDULERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA FUNCIONAMIENTO DE CASINO DEL COMPLEJO AERONAUTICO QUINTA NORMAL EN EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA N° 0003485.- Proveniente de Licitación 1392-16-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DMC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL Y DE INVERSIONES C Y S COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.650.520-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos SUMINISTRO MENSUAL DE VERDURAS, FRUTAS Y OTROS $ 951.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 951.736 $ 951.736

Total Neto	$ 951.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 951.736