1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-446-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-88-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-88-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 6904,6 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO UNO Razón Social FUENTES LOPEZ Y LOPEZ S.A. R.U.T. 76.060.206-K Sucursal PRO UNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad adquisición de pendones de 85 x 135 cm, tela PVC, impresión 4 colores a 1200 DPI, terminaciones: atriles, travesaños y bolso, garantía: contra cualquier defecto. SE ENTREGARA ARCHIVO DIGITAL EN COREL DRAW   $ 18.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.340 $ 36.340

Total Neto	$ 36.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.905
TOTAL OC	$ 43.245