1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-496-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-61-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 14656,79 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA. Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LIMITADA R.U.T. 76.041.086-1 Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 2 Litro BENCINA BLANCA (EN ENVASE DE 1 LITRO)   $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160 23171509 Soldadura 2 kilogramo SOLDADURA Nº E6010 1/8"   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 26121629 Cable de alimentación 20 Metro Lineal CORDON 3X18 AWG (ENERGIA)   $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120 27111909 Espátulas 5 Unidad ESPATULA 1"   $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.995 $ 3.995 27112802 Hojas de sierra 10 Unidad HOJAS DE SIERRA (PARA MARCO) HOHAS DE 5"   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31162312 Pasadores de montaje 20 Unidad GUARDACABOS DE 3/16"   $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040 31162405 Tensores 10 Unidad TENSORES DE 3/16"   $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030 31191501 Papeles de lija 20 Unidad PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA Nº 150   $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440 31191501 Papeles de lija 20 Pliego PLIEGOS DE LIJA MADERA Nº 400   $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440 31201606 Calafateos 5 Tubo TUBOS DE SILICONA SELLANTE TRANSPARENTE 300 ML   $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 31201602 Pastas 2 Tarro TARRO PASTA PARA PULIR ROJA 300 GR   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 31201606 Calafateos 5 Frasco FRASCO DE SILICONA PROTECTORA EN SPRAY 480 CC   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 31211501 Pinturas al esmalte 6 Tarro TARRO PINTURA SPRAY ESMALTE SINTETICO NEGRO 485 ML   $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.944 $ 7.944 31211501 Pinturas al esmalte 6 Tarro TARRO PINTURA SPRAY ESMALTE SINTETICO BLANCO 485 ML   $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.944 $ 7.944 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS MULTIPROPOSITO 1"   $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276 $ 276 39121402 Enchufes eléctricos 4 Unidad ENCHUFE VOLANTE MACHO 10 AMP 2P+T (TIPO LEGRAND)   $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.152 $ 3.152

Total Neto	$ 77.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.657
TOTAL OC	$ 91.798