1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-544-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-116-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-116-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450 Comuna Quinta Normal Impuesto 45303,6 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingecom Energia Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INGECOM ENERGIA IMPORTADORA R.U.T. 76.044.956-3 Sucursal Ingecom Energia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111801 Cintas métricas 5 Unidad CINTAS TIPO TZ 9MM NEGRO SOBRE BLANCO   $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 27111801 Cintas métricas 5 Unidad CINTAS TIPO TZ 9MM ROJO SOBRE BLANCO   $ 12.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400 27111801 Cintas métricas 1 Unidad ROTULADORA TIPO BROTHER PT-2700, CON TECLADO QWERTY   $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 31162313 Kits de montaje 1 Unidad SOPLADOR PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS   $ 11.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040

Total Neto	$ 238.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.304
TOTAL OC	$ 283.744