1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-555-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-70-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-70-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450 Comuna Quinta Normal Impuesto 79798,1 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maulen emilio gonzalez Razón Social EMILIO BERNARDO MAULEN GONZALEZ R.U.T. 5.746.391-0 Sucursal maulen emilio gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121401 Mesas con bancos móviles 1 Unidad SERVICIO POR REPARACION DE MOBILIARIO DE CASINO   $ 226.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.720 $ 226.720 56121403 Mesas móviles 1 Unidad SERVICIO POR REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA   $ 193.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.270 $ 193.270

Total Neto	$ 419.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.798
TOTAL OC	$ 499.788