1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-60-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL PROMOCIONAL MEMO 195 PYZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-18-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Portales 3450, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450 Comuna Quinta Normal Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor festynday ltda. Razón Social SOC COMERCIAL FESTYNDAY LTDA R.U.T. 76.180.900-8 Sucursal festynday ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 1000 Unidad GLOBOS R-09 CON LOGO DMC, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS. globos de latex 12, impresión en serigrafia.incluye varilla y soporte 1 logo-1 cara-1 color $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500