1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-69-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1392-17-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE NECESITA ADQUIRIR SACOS DE HYDROSAL PARA SER UTILIZADOS EN LA MAQUINA ABLANDADORA DE AGUA PERTENECIENTE AL CASINO DEL C.A.Q.N Proveniente de Licitación 1392-17-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DMC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO ENRIQUE SEBASTIAN SEPULVEDA ORTEGA R.U.T. 12.139.396-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101519 SACOS DE 50 KG DE HYDROSAL ,INDICAR MARCA ( PARA MAQUINA ABLANDADORA) 8 Saco SACOS DE 50 KG DE HYDROSAL ,INDICAR MARCA ( PARA MAQUINA ABLANDADORA) SACOS DE 750 KG DE HYDROSAL ,INDICAR MARCA ( PARA MAQUINA ABLANDADORA) $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700