1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-11087-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD "MUCHACHOS DE AGOSTO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Ninhue R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ninhue R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 6384 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIGGI TASSARA TERAN Razón Social LUIGGI TASSARA TERAN R.U.T. 12.546.457-2 Sucursal LUIGGI TASSARA TERAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 200 Botella BEBIDAS INDIVIDUALES BEBIDAS INDIVIDUALES $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200 52151502 Platos desechables domésticos 200 Unidad PLATOS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 52151703 Tenedores domésticos 200 Unidad TENEDORES DESECHABLES TENEDORES DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 33.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.384
TOTAL OC	$ 39.984