1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-123-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2020 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-57-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 45239 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131710 Dispensadores de papel higiénico 3 Unidad DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO. DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO. $ 15.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200 47131709 Dispensadores de papel para cara 4 Unidad DISPENSADOR TOALLA PALANCA. DISPENSADOR TOALLA PALANCA. $ 44.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000 56101501 Soportes 1 Unidad SOPORTE LCD. SOPORTE LCD. $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900

Total Neto	$ 238.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.239
TOTAL OC	$ 283.339