1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-142-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-57-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 17815,13435 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global CAMARA CEMENTO, TUBO CONDUIT, PVC, CODO, TEE, MOSAICO LLAVE, TIGRE ADHESIVO, LIJA FIERRO, TEFLON Y COPLAS, SEGUN COTIZACION N° 77667/28.02.2019, DEL PROVEEDOR RENATO DIAZ, QUE SE ADJUNTA. CAMARA CEMENTO, TUBO CONDUIT, PVC, CODO, TEE, MOSAICO LLAVE, TIGRE ADHESIVO, LIJA FIERRO, TEFLON Y COPLAS, SEGUN COTIZACION N° 77667/28.02.2019, DEL PROVEEDOR RENATO DIAZ, QUE SE ADJUNTA. $ 93.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.764 $ 93.764

Total Neto	$ 93.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.815
TOTAL OC	$ 111.579