1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-197-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-19-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 344546,19 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121522 Alambre desnudo 1 Unidad PINTACAL, BROCHAS, PINO DE 1X4, ALAMBRE DE 14 Y18, SEGUN COTIZACION N° 105/18.04.2023 Y REQUERIMIENTO N° 42 QUE SE ADJUNTA, MATERIALES PARA USO ASEO Y ORNATO. PINTACAL, BROCHAS, PINO DE 1X4, ALAMBRE DE 14 Y18, SEGUN COTIZACION N° 105/18.04.2023 Y REQUERIMIENTO N° 42 QUE SE ADJUNTA, MATERIALES PARA USO ASEO Y ORNATO. $ 299.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.200 $ 299.200 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTA 45 KILOS, SEGUN COTIZACION N° 103/11.04.2023 Y SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 41, PUESTO EN PISO DE BODEGA, PARA USO ACCESO PUERTA DOM Y SECPLAN. BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTA 45 KILOS, SEGUN COTIZACION N° 103/11.04.2023 Y SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 41, PUESTO EN PISO DE BODEGA, PARA USO ACCESO PUERTA DOM Y SECPLAN. $ 20.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.774 $ 20.774 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global 4 GALONES DE ESMALTE BLANCO, 10 BROCHAS DE 2", 10 LITROS DE DILUYENTE, SEGUN COTIZACION N° 106/19.04.2023, SE ADJUNTA REQUERIMIENTO N° 43, PARA USO ASEO Y ORNATO. 4 GALONES DE ESMALTE BLANCO, 10 BROCHAS DE 2", 10 LITROS DE DILUYENTE, SEGUN COTIZACION N° 106/19.04.2023, SE ADJUNTA REQUERIMIENTO N° 43, PARA USO ASEO Y ORNATO. $ 158.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.986 $ 158.986 11121610 Maderas duras 1 Global PINO BRUTO, FIELTRO ASFALTICO, PLANCHAS FIBROCEMENTO, TORNILLO, ZINC ACANALADO DE 2.0 MTS Y 2.50, SEGUN COTIZACION N° 109/21.04.2023, SE ADJUNTA REQUERIMIENTO N° 46, REPOSICION CUBIERTA OFICINA DOM. PINO BRUTO, FIELTRO ASFALTICO, PLANCHAS FIBROCEMENTO, TORNILLO, ZINC ACANALADO DE 2.0 MTS Y 2.50, SEGUN COTIZACION N° 109/21.04.2023, SE ADJUNTA REQUERIMIENTO N° 46, REPOSICION CUBIERTA OFICINA DOM. $ 1.093.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093.789 $ 1.093.789 46181811 Lente de protección 1 Global 10 FIERROS ESTRIADO 18MMX6 METROS Y 10 PARES DE LENTES DE SEGURIDAD, SEGUN COTIZACION N° 107/19.04.2023, SE ADJUNTA REQUERIMIENTO N° 44, PARA USO CONSTRUCCION TAPA CAMARAS DE INSPECCIÓN. 10 FIERROS ESTRIADO 18MMX6 METROS Y 10 PARES DE LENTES DE SEGURIDAD, SEGUN COTIZACION N° 107/19.04.2023, SE ADJUNTA REQUERIMIENTO N° 44, PARA USO CONSTRUCCION TAPA CAMARAS DE INSPECCIÓN. $ 209.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.590 $ 209.590 31211504 Pinturas de cobertura 1 Tineta PASTA MURO INTERIOR, SEGUN COTIZACION N° 108/20.04.2023, SE ADJUNTA REQUERIMIENTO N° 45, REPARACION OFICINA MUNICIPAL. PASTA MURO INTERIOR, SEGUN COTIZACION N° 108/20.04.2023, SE ADJUNTA REQUERIMIENTO N° 45, REPARACION OFICINA MUNICIPAL. $ 31.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.062 $ 31.062

Total Neto	$ 1.813.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 344.546
TOTAL OC	$ 2.157.947