1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-250-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1393-33-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-33-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna * Impuesto 21841,26 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duo Dos Razón Social CARMEN GLORIA ORREGO OLEA R.U.T. 10.717.525-3 Sucursal Duo Dos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 7 Unidad CREDENCIALES EN CUERO NEGRO CON PUNTERA METALICA, IMPRESA EN DORADO, PAPEL INTERIOR CAMBRIC IMPRESO UN COLOR, FORMATO 7X9,5 CMS, SEGUN MUESTRA ADJUNTA. CREDENCIALES EN CUERO NEGRO CON PUNTERA METALICA, IMPRESA EN DORADO, PAPEL INTERIOR CAMBRIC IMPRESO UN COLOR, FORMATO 7X9,5 CMS, SEGUN MUESTRA ADJUNTA. $ 16.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.954 $ 114.954

Total Neto	$ 114.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.841
TOTAL OC	$ 136.795