1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-261-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA, RIEGO Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 188706,67 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global MATERIALES PARA USO ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN COTIZACIÓN N° 300 DE FECHA 24.05.2018, QUE SE ADJUNTA DEL PROVEEDOR MANUEL LLANOS CORTES. MATERIALES PARA USO ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN COTIZACIÓN N° 300 DE FECHA 24.05.2018, QUE SE ADJUNTA DEL PROVEEDOR MANUEL LLANOS CORTES. $ 993.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.193 $ 993.193

Total Neto	$ 993.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.707
TOTAL OC	$ 1.181.900