1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-27-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CERRADURA DIGITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-17-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema 215-22-04-010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 20754,65 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Redlich Razón Social JORGE ESTEBAN REDLICH MARDONES SPA R.U.T. 76.911.796-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Redlich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102501 Chapa de aleación ferrosa 1 Unidad CERRADURA DIGITAL YDD120, SEGUN SR. Nº4 Y COTIZACION C-871 QUE SE ADJUNTA. CERRADURA DIGITAL YDD120, SEGUN SR. Nº4 Y COTIZACION C-871 QUE SE ADJUNTA. $ 109.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.235 $ 109.235

Total Neto	$ 109.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.755
TOTAL OC	$ 129.990