1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-320-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-01-001/22-04-999 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación ARTURO PRA N° 405 Comuna Ninhue Impuesto 9547,5 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRA N° 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL ANTONIO Razón Social COMERCIALIZADORA T.B.M. LIMITADA R.U.T. 76.839.819-4 Sucursal ANGEL ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 1 Global ENDULZANTE, TE, CAFÉ, AZÚCAR, LECHE, JUGOS WATTS, QUEQUE, PAN, QUESO, JAMÓN, VASOS DESECHABLES, TÉRMICOS, CUCHARAS, NOVA, SERVILLETAS Y GALLETAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.- 150 BOLSAS DE PAPEL, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. ENDULZANTE, TE, CAFÉ, AZÚCAR, LECHE, JUGOS WATTS, QUEQUE, PAN, QUESO, JAMÓN, VASOS DESECHABLES, TÉRMICOS, CUCHARAS, NOVA, SERVILLETAS Y GALLETAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.- $ 50.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.250 $ 50.250

Total Neto	$ 50.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.548
TOTAL OC	$ 59.798