1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-348-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 3073,52892 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISABEL DEL CARMEN Razón Social ISABEL NAVARRETE FUENTES R.U.T. 11.289.511-6 Sucursal ISABEL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111813 Formularios o libros de correspondencia 1 Unidad LIBRETA DE CORRESPONDENCIA. LIBRETA DE CORRESPONDENCIA. $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067 44101707 Corcheteras 2 Unidad CORCHETERAS A4 COLON. CORCHETERAS A4 COLON. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563 23101502 Perforadoras 2 Unidad PERFORADORA MEDIANA COLORES. PERFORADORA MEDIANA COLORES. $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546

Total Neto	$ 16.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.074
TOTAL OC	$ 19.250