1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-348-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001/22-04-999 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 5194,98304 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL ANTONIO Razón Social COMERCIALIZADORA T.B.M. LIMITADA R.U.T. 76.839.819-4 Sucursal ANGEL ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 Perforadoras 1 Global VASOS TÉRMICOS, VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES, AZÚCAR, TENEDORES, SERVILLETAS, CUCHARAS PLÁSTICAS, NESCAFE, JUGOS Y BEBIDAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. VASOS TÉRMICOS, VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES, AZÚCAR, TENEDORES, SERVILLETAS, CUCHARAS PLÁSTICAS, NESCAFE, JUGOS Y BEBIDAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 27.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.342 $ 27.342

Total Neto	$ 27.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.195
TOTAL OC	$ 32.537