1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-353-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2021 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Y BROCHAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 405 Comuna Ninhue Impuesto 23333,33 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global 1 TRICOLOR LATEX, 10 RODILLO 18CM O 7", 10 BROCHA HELA 4" Y 5 BROCHAS 3", SEGUN COTIZACION N° 110565, QUE SE ADJUNTA. 1 TRICOLOR LATEX, 10 RODILLO 18CM O 7", 10 BROCHA HELA 4" Y 5 BROCHAS 3", SEGUN COTIZACION N° 110565, QUE SE ADJUNTA. $ 122.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.807 $ 122.807

Total Neto	$ 122.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.333
TOTAL OC	$ 146.140