Orden de Compra. Nº1393-395-SE17 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393-395-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 5222,60429
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISABEL DEL CARMEN
Razón Social ISABEL NAVARRETE FUENTES
R.U.T. 11.289.511-6
Sucursal ISABEL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA ESCOLAR.TIJERA ESCOLAR. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
44101707
Corcheteras1Unidad no definidaCORCHETERA GRANDE COLON.CORCHETERA GRANDE COLON. $ 5.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.765 $ 5.765
41122601
Portaobjetos1UnidadPORTA SCOTCH GRANDE 2 EN UNO.PORTA SCOTCH GRANDE 2 EN UNO. $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
23101502
Perforadoras1UnidadPERFORADORA MEDIANA (U-FEN).PERFORADORA MEDIANA (U-FEN). $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
14111610
Cartulina5PliegoCARTULINA BLANCA.CARTULINA BLANCA. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44121707
Lápices de colores9CajaLAPICES DE COLORES (DOBLE PUNTA).LAPICES DE COLORES (DOBLE PUNTA). $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.507 $ 15.504
Total Neto $ 27.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.223
TOTAL OC $ 32.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.