1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-398-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CEMENTO, TABLAS, POLIETILENO Y TORNILLOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 19820,671674 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 20 Unidad TABLAS TAPA. TABLAS TAPA. $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.740 $ 9.748 13111016 Polietileno 10 Unidad MTS DEPOLIETILENO. MTS DEPOLIETILENO. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.664 31161511 Tornillos de apriete 2 Unidad CAJAS TORNILLO 2". CAJAS TORNILLO 2". $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.714 $ 1.714 30111601 Cemento 30 Saco CEMENTO. CEMENTO. $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.190 $ 83.193

Total Neto	$ 104.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.821
TOTAL OC	$ 124.140