1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-421-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION PARQUE MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 79186,87 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111707 Llaves ajustables 1 Global SE REQUIERE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION DEL PARQUE MUNICIPAL, MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°112026 DE 20/10/2021 SE REQUIERE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION DEL PARQUE MUNICIPAL, MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°112026 DE 20/10/2021 $ 416.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.773 $ 416.773

Total Neto	$ 416.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.187
TOTAL OC	$ 495.960