1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-446-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-19-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 145797,83 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121606 Cable coaxial 1 Global MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS, SEGUN REQUERIMIENTO N°97/16.08.2023 Y COTIZACION N° 162, DEL PROVEEDOR FERNANDO VELOSO, QUE SE ADJUNTA. MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS, SEGUN REQUERIMIENTO N°97/16.08.2023 Y COTIZACION N° 162, DEL PROVEEDOR FERNANDO VELOSO, QUE SE ADJUNTA. $ 767.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.357 $ 767.357

Total Neto	$ 767.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.798
TOTAL OC	$ 913.155