1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-458-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 52484,65 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Global MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN COTIZACION N° 0000123059, DEL PROVEEDOR RENATO DIAZ, PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS PARQUE MUNICIPAL. MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN COTIZACION N° 0000123059, DEL PROVEEDOR RENATO DIAZ, PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS PARQUE MUNICIPAL. $ 212.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.967 $ 212.967 83101801 Suministro de electricidad monofásica 1 Global MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN COTIZACION N° 000123060 DEL PROVEEDOR RENATO DIAZ S.A., PARA USO ILUMINACION ARTENIN. MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN COTIZACION N° 000123060 DEL PROVEEDOR RENATO DIAZ S.A., PARA USO ILUMINACION ARTENIN. $ 63.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.268 $ 63.268

Total Neto	$ 276.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.485
TOTAL OC	$ 328.720