1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-479-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-12-034 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 4541,95798 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Global AZÚCAR, ROSCAS, PAN, QUESO, JAMÓN, PLÁTANOS, VASOS TÉRMICOS, JUGOS, SERVILLETAS, BOLSAS, CUCHARAS, GALLETAS Y TE, SEGÚN COTIZACIÓN N° 715 DEL PROVEEDOR MANUEL LLANOS. AZÚCAR, ROSCAS, PAN, QUESO, JAMÓN, PLÁTANOS, VASOS TÉRMICOS, JUGOS, SERVILLETAS, BOLSAS, CUCHARAS, GALLETAS Y TE, SEGÚN COTIZACIÓN N° 715 DEL PROVEEDOR MANUEL LLANOS. $ 23.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.905 $ 23.905

Total Neto	$ 23.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.542
TOTAL OC	$ 28.447