1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-533-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-15-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-002/22-06-006 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 15580 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricio antonio Razón Social patricio antonio bustos neira R.U.T. 16.572.995-1 Sucursal patricio antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS, ENGRASE, CAMBIO DE CALZAS Y 20 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO, SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO. ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS, ENGRASE, CAMBIO DE CALZAS Y 20 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO, SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO. $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000

Total Neto	$ 82.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.580
TOTAL OC	$ 97.580