1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-539-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 9218,83192 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR GALÓN, ESMALTE SINTÉTICO 1 LITRO, MASCARILLAS, BROCHAS ECOSA 4", DISCO LIJA ALUMINIO, DISCO LIJA METAL Y MARTILLO, SEGÚN COTIZACIONES 1379 Y 1380/11.10.2018 QUE SE ADJUNTA. ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR GALÓN, ESMALTE SINTÉTICO 1 LITRO, MASCARILLAS, BROCHAS ECOSA 4", DISCO LIJA ALUMINIO, DISCO LIJA METAL Y MARTILLO, SEGÚN COTIZACIONES 1379 Y 1380/11.10.2018 QUE SE ADJUNTA. $ 48.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.520 $ 48.520

Total Neto	$ 48.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.219
TOTAL OC	$ 57.739