1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-558-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SODA CAUTICA, SELLO ANTIFUGA, SILICONA Y FLEXIBLE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 2350,25098 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181601 Sellos de plástico 2 Unidad SELLO ANTIFUGA. SELLO ANTIFUGA. $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.454 $ 2.454 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad SILICONA BLANCA. SILICONA BLANCA. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529 39121419 Conexiones flexibles 1 Unidad FLEXIBLE 1/2" 7/8. FLEXIBLE 1/2" 7/8. $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 5 kilogramo SODA CAUSTICA. SODA CAUSTICA. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782

Total Neto	$ 12.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.350
TOTAL OC	$ 14.720