1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-570-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALE STANDS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-28-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 4343,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 30 Pliego CARTULINA HISPANA Nº 9 55X77 CARTULINA HISPANA Nº 9 55X77 $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.330 $ 3.330 44121612 Cuchillos cartoneros 2 Unidad CARTONEROS PROFESIONAL CARTONEROS PROFESIONAL $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670 44101707 Corcheteras 2 Unidad CLAVADORA GRANDE "OFFIX" CLAVADORA GRANDE "OFFIX" $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.394 $ 7.394 44122103 Corchetes 2 Caja CORCHETES 23/8 1000 UNID. CORCHETES 23/8 1000 UNID. $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636 $ 636 14121502 Cartón no blanqueado 30 Pliego CARTON PIEDRA 1,5 MM. 55X77 CARTON PIEDRA 1,5 MM. 55X77 $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.830 $ 10.830

Total Neto	$ 22.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.343
TOTAL OC	$ 27.203