Orden de Compra. Nº1393-654-SE18 "ARTÍCULOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393-654-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 12705,11
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISABEL DEL CARMEN
Razón Social ISABEL NAVARRETE FUENTES
R.U.T. 11.289.511-6
Sucursal ISABEL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121630
Kit de grapadora3UnidadENGRAPADORA MEDIANA. ENGRAPADORA MEDIANA. $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.917 $ 19.917
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR. CARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
44121619
Sacapuntas5UnidadSACAPUNTAS DOBLE CON DEPOSITO. SACAPUNTAS DOBLE CON DEPOSITO. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44112002
Calendarios12UnidadTACO CALENDARIO, AÑO 2019 DE 11X17 CM.TACO CALENDARIO, AÑO 2019 DE 11X17 CM. $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.592 $ 23.592
14111802
Recibos o libros de recibos5UnidadVALE POR.VALE POR. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
55121606
Etiquetas autoadhesivas4SobreETIQUETAS AUTOADHESIVAS TAMAÑO CARTA.ETIQUETAS AUTOADHESIVAS TAMAÑO CARTA. $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.620
Total Neto $ 66.869
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.705
TOTAL OC $ 79.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.