1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-710-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 46800,04 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Global TUBO PVC, ADHESIVO, TABLERO, AUOMATICO, FOCO LED, CINTA AISLADORA, ROSCA LATA, TARUGO, TUBO GALVANIZADO, CAJA DISTRIBUCIÒN Y CABLE SUPERFLEX, SEGUN COTIZACION Nº 561/27.12.2018. TUBO PVC, ADHESIVO, TABLERO, AUOMATICO, FOCO LED, CINTA AISLADORA, ROSCA LATA, TARUGO, TUBO GALVANIZADO, CAJA DISTRIBUCIÒN Y CABLE SUPERFLEX, SEGUN COTIZACION Nº 561/27.12.2018. $ 246.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.316 $ 246.316

Total Neto	$ 246.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.800
TOTAL OC	$ 293.116