1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-741-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 2778,15112 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 4 Unidad CARRO AEREO CARRO AEREO $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.261 86131502 Pintura 1 Unidad ROSTOFF DESOXIDANTE DV-40 ROSTOFF DESOXIDANTE DV-40 $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 2 Unidad LLAVE PUNTA CORONA N°11 LLAVE PUNTA CORONA N°11 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756

Total Neto	$ 14.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.778
TOTAL OC	$ 17.400