1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-754-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2023 Nombre de la Orden de Compra PERFIL Y ADHESIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-19-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 6686,67 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN COTIZACION Nº 206 Y REQUERIMIENTO Nº 102 QUE SE ADJUNTA. MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN COTIZACION Nº 206 Y REQUERIMIENTO Nº 102 QUE SE ADJUNTA. $ 35.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.193 $ 35.193

Total Neto	$ 35.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.687
TOTAL OC	$ 41.880