1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-79-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1393-6-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 1069747,88 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cnc Razón Social CLEOFE DE LA ROSA NEIRA CONCHA R.U.T. 7.830.145-7 Sucursal cnc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global "PRODUCCIÓN DE EVENTOS VERANO ENTRETENIDO MES DE FEBRERO 2020", SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA DEL PROVEEDOR. "PRODUCCIÓN DE EVENTOS VERANO ENTRETENIDO MES DE FEBRERO 2020", SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA DEL PROVEEDOR. $ 5.630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630.252 $ 5.630.252

Total Neto	$ 5.630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.069.748
TOTAL OC	$ 6.700.000