1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-91-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-57-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 13072,95 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global 01 FITTING, 02 HOFFENS FLAPPER AZUL, 01 MOSAICO LAVATORIO, 01 LLAVE LAV, 01 SILICONA, 01 CERRADURA, 01 FAS COMB LAVAPLATAO, 02 TEFLON, 01 CINTA AISLADORA, 02 LINTERNAS Y AMARRAS PLASTICAS, SEGUN COTIZACION Nº 76991/12.02.2019 ADJUNTA. 01 FITTING, 02 HOFFENS FLAPPER AZUL, 01 MOSAICO LAVATORIO, 01 LLAVE LAV, 01 SILICONA, 01 CERRADURA, 01 FAS COMB LAVAPLATAO, 02 TEFLON, 01 CINTA AISLADORA, 02 LINTERNAS Y AMARRAS PLASTICAS, SEGUN COTIZACION Nº 76991/12.02.2019 ADJUNTA. $ 68.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.805 $ 68.805

Total Neto	$ 68.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.073
TOTAL OC	$ 81.878