1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-1067-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1393093-109-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1212 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano 587 Comuna Castro Impuesto 453466,73 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALL SOLUTIONS SPA Razón Social COMERCIALIZACIÓN E INVERSIONES ALL SOLUTIONS SPA R.U.T. 78.112.422-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALL SOLUTIONS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Software corrector de prueba Optimark   $ 2.386.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.386.667 $ 2.386.667

Total Neto	$ 2.386.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 453.467
TOTAL OC	$ 2.840.134