1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-1143-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1393093-29-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1312 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano 587 Comuna Castro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIBEL DEL CARMEN Razón Social ERNA VIVIANA VARNET STRAUSMANN R.U.T. 6.394.185-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIBEL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad Según documento adjunto. Prórroga transporte escolar $ 5.731.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.731.200 $ 5.731.200

Total Neto	$ 5.731.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.731.200

Justificación de exención de impuesto