1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-1252-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra REPUESTO Y SS TECNICO EN TERRENO IMPRESORAS LICEO BIC. ANCUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1467 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano 587 Comuna Castro Impuesto 180372,32 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JB Toner Razón Social JB TONER SPA R.U.T. 78.187.475-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JB Toner Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102603 Ruedas impresoras 1 Global REPUESTO Y SS TECNICO IMPRESORA EN TERRENO LIC BIC ANCUD, SEGUN REQUERIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO Y AREA T.I.. PROVEEDOR DEBE IR Y EJECUTAR LOS SERVICIOS E INSTALACION EN EL ESTABLECIMIENTO, LO CUAL DEBE ESTAR EXPLICITA EN CARTA DE OFERTA, DE LO CONTRARIO NO SERA ADMISIBLE. REPUESTO Y SS TECNICO EN TERRENO IMPRESORAS LICEO BIC. ANCUD $ 949.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.328 $ 949.328

Total Neto	$ 949.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.372
TOTAL OC	$ 1.129.700