1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-1526-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra BATERIA GENERADOR INIO: 1393093-635-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2320 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano 587 Comuna Castro Impuesto 64094,6 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neumaticos Puerto Varas Razón Social NEUMÁTICOS PUERTO VARAS SPA R.U.T. 77.718.735-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Neumaticos Puerto Varas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111711 Baterías de litio 1 Global BATERIA SEGUN FOTO ADJUNTA E INSUMOS GENERADOR ESCUELA INIO, ENTREGA EN BODEGA SEGUN ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION FORMAL, E INDICAR DIAS DE ENTREGA, DE LO CONTRARIO, OFERTA NO SERA ADMISIBLE. BATERIA GENERADOR INIO $ 292.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.340 $ 292.340

Total Neto	$ 292.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 45.000
IVA  19  %	$ 64.095
TOTAL OC	$ 401.435