1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-1652-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393093-731-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2120 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano 587 Comuna Castro Impuesto 194269,68 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUY CUQUI Razón Social PANADERÍA Y PASTELERÍA FLOR MABEL BARRIENTOS MANSILLA E.I.R.L. R.U.T. 76.813.847-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MUY CUQUI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192701 Platos combinados frescos 72 Unidad Se Requiere Alimentación (Almuerzo y Cena) en Punta Arenas (12 Pax), desde el 6 al 9 de noviembre. Revisar las especificaciones técnicas antes de realizar oferta.   $ 14.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.022.472 $ 1.022.472

Total Neto	$ 1.022.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.270
TOTAL OC	$ 1.216.742