1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-182-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra P02-SEP-IMPRESORA-EE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393093-93-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 203 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano 587 Comuna Castro Impuesto 324618,8 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad “CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PERTENECIENTES SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ” CONVENIO SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS P02. Se adjunta ficha técnica. $ 1.708.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.708.520 $ 1.708.520

Total Neto	$ 1.708.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.619
TOTAL OC	$ 2.033.139