1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-207-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra P02-SG-COMBUSTIBLE EEEE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393093-69-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 227 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano 587 Comuna Castro Impuesto 1110265 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Pedro Vera Razón Social PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO R.U.T. 13.779.512-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas Pedro Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global SE REQUIERE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LAS COMUNAS, ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI Y EN CANTIDADES ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. PROVEEDOR DEBE COTIZAR SEGUN ANEXO N°1. P02-SG-COMBUSTIBLE EEEE $ 5.843.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.843.500 $ 5.843.500

Total Neto	$ 5.843.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.110.265
TOTAL OC	$ 6.953.765